CGD015.
Prix : 490€ HT/jour.
Objectifs : Cette formation permet aux apprenants de mettre en place et piloter un service Contrôle/Analyse de gestion « ultra-performant ».
Participants : Contrôleur de gestion confirmé.
Prérequis : Posséder des notions de comptabilité générale ou d'administratif, en comptabilité analytique, en reporting et en support informatique (tableur).
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Date de disponibilité:
> Le Contrôleur/Analyste : rôles et missions
> Le Contrôleur/Analyste : profil et compétences
> Navigateur/Conseillé/Animateur/Mécanicien
> Tableau de bord en adéquation avec la stratégie de l'€
> Contraintes et facteurs clés de succès (FCS)
> Perspective des résultats avec les normes choisies
> Modélisation en support informatique - tableur-
> FCS et indicateurs/Modalités de calcul
> Origine des informations/Valeur cible et fréquence de calcul
> Coûts (calcul de marge brute ou nette) avec rendements
> Objectif quantifié à date certaine et à priori
> Elaboration du plan d'action à moyen terme ou pluriannuel
> Prévision à court terme = programme budgétaire
> Chiffrage du programme = budget prévisionnel
> Budget fonctionnel ou opérationnel, de synthèse
> Découpage par services
> Politique/Prévision/Objectif
> Décision/Réalisation/Constatation
> Chiffrage comptable/Analyse et Contrôle
> Simplicité de lecture et transparence
> Facilité de modification
> Niveaux de diffusion
> Ethique et communication
> Techniques économiques : paramètres de prévision
> Techniques statistiques : paramètres au service de la prévision
> Techniques d'actualisation : paramètres de rentabilité
> Techniques comptables : paramètres à postériori
> Cumul de variations mensuelles ou budget général
> Etablir par itérations le budget définitif
> Objectif : trésorerie zéro avec courbe plane
> Remise en question d'options "amont"
> Sommer charges et produits des budgets
> Evaluation du poste résultat
> Bilan prévisionnel
> Mesure des écarts en décomposition pyramidale
> Ecart global/Ecart volume/Ecart marge
> Non remise en cause des procédures
> Travail sur la dimension des objectifs
> Remonter la chaîne d'aval en amont pas l'inverse
> Repenser la stratégie globale ou sectorielle